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發(fā)布時間：2023-05-17 訪問人數(shù)：11594 字號： T T
第一部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算編制說明
一、部門基本概況
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?。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款收支情況
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（二）項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算情況
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?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
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七、名詞解釋
第二部分：常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算公開表
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省市關于發(fā)展中醫(yī)藥的方針、政策，堅持中醫(yī)醫(yī)院的辦院方向，發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢，突出中醫(yī)特色。
2、向全市人民提供優(yōu)良的醫(yī)療保健服務，大力開展衛(wèi)生宣稱和醫(yī)學、心理咨詢，承擔城區(qū)的醫(yī)療急救任務。
3、承擔中醫(yī)大學碩士研究生、本科、?？茖W生的臨床教學和實習任務。
4、開展中醫(yī)藥科學研究，不斷豐富、發(fā)展中醫(yī)藥理論，提高中醫(yī)學術水平。
5、承擔高、中級中醫(yī)衛(wèi)生技術人員的進修和培訓，對下級中醫(yī)醫(yī)院進行業(yè)務技術指導。
6、抓好在職人員繼續(xù)教育，組織在職人員進行經(jīng)常性的專業(yè)學習，不斷提高義務人員的業(yè)務技術水平。
7、承擔市委、市政府和市衛(wèi)生局交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據(jù)市編委辦核定，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設科室58個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設科室分別是辦公室、宣傳科、人事科（黨委與其合署辦公）、醫(yī)務科、護理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、財務科、設備科、后勤科、保衛(wèi)科、信息資源管理科、醫(yī)?？?、內(nèi)審科（經(jīng)管辦與其合署辦公）、離退休人員管理服務科、監(jiān)察室、科技教育科、預防保健科、骨傷科創(chuàng)傷一病區(qū)、骨傷科創(chuàng)傷二病區(qū)、骨傷科手足病區(qū)、骨傷科脊柱病區(qū)、骨傷科關節(jié)病區(qū)、肺?。ê粑┛?、重癥醫(yī)學科、急診科、婦科、產(chǎn)科、腦病中風一科、腦病中風二科、腦外科、針灸推拿康復科、兒科、心血管科、外科肝膽胰胃腸病區(qū)、外科泌尿病區(qū)、外科心胸乳腺泌尿病區(qū)、肛腸科、麻醉科、內(nèi)分泌風濕科、脾胃肝病科、內(nèi)鏡中心、血液腫瘤科、腎病科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、放射科、功能科、檢驗科、輸血科、病理科、藥劑科、健康管理中心、治未病中心、皮膚科、高壓氧療科、介入室。
無所屬事業(yè)單位。
二、部門預算單位構成
我中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有常德市第一中醫(yī)醫(yī)院市本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算即常德市第一中醫(yī)醫(yī)院本級預算。收入包括經(jīng)費撥款和財政專戶管理的非稅收入撥款（補助）。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括常德市財政局歸口管理使用的中醫(yī)（民族）醫(yī)院和其他公立醫(yī)院支出專項資金；主要涉及工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、上國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
?。ㄒ唬┦杖腩A算。2023年年初收入預算數(shù)75927.56萬元，其中，一般公共預算撥款2147萬元（經(jīng)費撥款2147萬元）；事業(yè)收入73780.56萬元。2023年收入預算較上年增加5673.07萬元，增加8.08%，主要是醫(yī)療收入增加。
?。ǘ┲С鲱A算。2023年年初支出預算數(shù)75927.56萬元，其中，基本支出73780.56萬元、項目支出2147萬元。主要包括社會保障和就業(yè)支出2325.87萬元、衛(wèi)生健康支出72365.2萬元、住房保障支出1236.49萬元。2023年支出預算較上年增加5673.07萬元，增幅8.08%，主要是醫(yī)院搬遷，醫(yī)療規(guī)模擴大。
四、一般公共預算撥款收支情況
2023年一般公共預算撥款收入2147萬元，支出包括：衛(wèi)生健康支出2147萬元，占100%。2023年一般公共預算撥款規(guī)模增加30萬元，增幅1.42%。安排情況如下：
?。ㄒ唬┗局С觯撼５率械谝恢嗅t(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為0萬元。
?。ǘ╉椖恐С觯撼５率械谝恢嗅t(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算項目支出年初預算數(shù)為2147萬元，其中事業(yè)運行經(jīng)費2147萬元，主要用于彌補日常經(jīng)費不足、財政貼息補助及助力中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。
五、政府性基金預算撥款收支情況
常德市第一中醫(yī)醫(yī)院2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院運行經(jīng)費一般公共預算撥款預算0萬元。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算情況。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。
?。ㄈ┱少徢闆r。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院政府采購預算總額4680.15萬元，其中：政府采購貨物預算3600萬元、政府采購服務預算1080.15萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月31日，常德市第一中醫(yī)醫(yī)院共有車輛11臺，其中：公務車輛2臺，救護車9臺。單位價值50萬元以上的通用設備（專用設備）83臺，單位價值100萬元以上的專用設備47臺。
（五）績效目標設置情況。2023年常德市第一中醫(yī)醫(yī)院整體績效目標（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算撥款2147萬元，其中：項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款2147萬元。
七、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
4.機關（單位）運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
